Отчет совета директоров
2.2.5
Инвестиции
Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2016 г. утверждена Министерством энергетики РФ (24).
Стоимостные и физические показатели инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» за 2016 г.:
Динамика финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за период 2013-2016 гг. в млн руб. с НДС:
Финансирование в целом по ОАО «МРСК Урала» в 2016 г. снизилось по сравнению с 2015 г. на 8%.
Снижение произошло в связи с тем, что в 2016 г. инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» была уменьшена по сравнению с 2015 г.
Инвестиционная программа 2016 г. разрабатывалась и была утверждена с учетом следующих внешних факторов:
- изменение тарифно-балансовых решений;
- актуализация обязательств по технологическому присоединению с учетом новых заявителей, изменения и расторжения ранее заключенных договоров технологического присоединения;
- утверждение проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции, реализуемые в рамках инвестиционной программы;
- фактические результаты выполнения инвестиционной программы Общества в 2015 г.;
- сохранения объема капитальных вложений по объектам, направленным на обеспечение надежного электроснабжения потребителей.
В 2016 г. освоено капитальных вложений в объеме 5 429 млн руб. без НДС. Профинансировано 6 462 млн руб. с НДС. Ввод объектов на основные средства в денежном выражении составил 5 424 млн руб. без НДС. В физическом выражении осуществлена приемка 334 МВА и 1 816 км.
Объем финансирования по направлениям в 2016 г., в т.ч.:
По техническому перевооружению и реконструкции объектов в 2016 г.
фактический объем финансирования составил
3 337
млн
руб. с НДС
руб. с НДС
По новому строительству и расширению действующих объектов в 2016 г
фактический объем финансирования составил
3 069
млн
руб. с НДС
руб. с НДС
По прочим объектам инвестиционной программы (в т.ч по приобретению объектов основных средств, НИОКР) в 2016
фактический объем финансирования составил
55
млн
руб. с НДС
руб. с НДС
В 2016 г. проводились работы по следующим наиболее крупным объектам:
Филиал Челябэнерго
Реконструкция ВЛ-110 кВ «Шагол-Сосновская-Исаково (1, 2 ц.)» (4,5 этапы, переходы ВЛ-110кВ, реконструкция ПС)
| Местонахождение: | Челябинская область, г. Челябинск. |
| Цели и задачи: |
|
| Проектом предусматривается реконструкция существующего транзита Шагол – Сосновская – Исаково (замена провода АС-185 на АС-240) с реконструкцией ПС Новоградская, ПС Шершневская, ПС Спортивная, ПС Сосновская. | |
| Сроки реализации: | 2008 -2017 гг. |
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 1,2 млн. рублей без НДС, финансирование – 3,6 млн. рублей с НДС. | |
|
|
| Ввод объекта в эксплуатацию – 2017 г. | |
Реконструкция ПС 35/6кВ «АМЗ» (перевод на 110кВ)
| Местонахождение: | Челябинская область, г. Челябинск |
| Цели и задачи: | повышение надёжности электроснабжения социальных объектов г. Челябинска. |
| Проектом предусматривается реконструкция ППС 35/6 кВ «АМЗ» с заменой силовых трансформаторов 35/6 10 МВА на трансформаторы 110/6/6 кВ, мощностью 2х25МВА со строительством нового ОРУ-110 кВ. Дополнительное строительство ЗРУ-6кВ для подключения объектов технологического присоединения и перевод нагрузки существующего ЗРУ-6кВ на проектируемые силовые трансформаторы. | |
| Сроки реализации: | 2015 – 2017 гг. |
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 93,6 млн. рублей без НДС, финансирование –105,7 млн. рублей с НДС. |
|
| В 2016 г. по объекту выполнялись следующие мероприятия по 1 этапу: | |
|
|
| Ввод объекта в эксплуатацию – 2017 г. | |
Строительство ПС 110 кВ Бакалинская, ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-3 - Лазурная, Красноармейский район
| Местонахождение: | Челябинская область, г. Челябинск |
| Цели и задачи: | Повышение надежности электроснабжения объектов технологического присоединения Челябинской области, а также присоединение ООО «Челябинского компрессорного завода». |
| Проектом предусматривается строительство однотрансформаторной ПС 110 кВ, с силовым трансформатором мощностью 6,3 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-3 – Лазурная. | |
| Сроки реализации: | 2015 – 2016 гг. |
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 57,08 млн. рублей без НДС, финансирование – 65,8 млн. рублей с НДС. | |
| Ввод объекта в эксплуатацию: декабрь 2016 г. | |
Филиал Пермэнерго
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Чусовая».
| Местонахождение: | Пермский край, г. Чусовой. |
| Цели и задачи: | Строительство данного объекта необходимо для повышения надежность электроснабжения населения и промышленных потребителей. |
| Сроки реализации: | 2010-2016 гг. В 2016 г. |
| Завершены работы: |
|
| Объем капитальных вложений в 2016 г. составил 177,9 млн. рублей без НДС, объем финансирования – 171,3 млн. рублей с НДСС. | |
| Объект введен в декабре 2016 г. | |
Филиал Свердловэнерго
Реконструкция ПС 35/6 кВ «Верхняя Сысерть» с переводом на 110 кВ.
| Местонахождение: | Свердловская область, пгт Верхняя Сысерть. |
| Цели и задачи: | создание необходимых электрических мощностей и удовлетворения потребности в развитии жилищного строительства на территории пгт Верхняя Сысерть. |
| Реконструкция объекта позволит обеспечить возможность подключения как существующих, так и новых потребителей электрической энергии. | |
| Сроки реализации: | 2007 -2017 гг. |
| По состоянию на 31.12.2016 г. завершены работы по 2 этапам: | |
|
|
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 118,8 млн. рублей без НДС, финансирование – 147,7 млн. рублей с НДС. | |
| Окончание работ по реконструкции намечено на 2016 г. | |
Реконструкция ВЛ 110 кВ «Сибирская-Южная-1,2,3», «Сибирская-Чкаловская», «Сибирская-Авиатор» - заходы на ПС «Надежда».
| Местонахождение: | Свердловская область, г. Екатеринбург. |
| Цели и задачи: | Повышение надежности электроснабжения Октябрьского района Муниципального образования города Екатеринбург. |
| Сроки реализации: | 2012-2017 гг. |
| По состоянию на 31.12.2016 |
|
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 0 млн. рублей без НДС, финансирование – 0,1 ммлн. рублей с НДС. | |
| Окончание работ в соответствии с ИПР намечено на 2017 г. | |
Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Першино - ПС Атымья 1 с отпайкой на ППС «Оус»
| Местонахождение: | Свердловская область, МО «Ивдельский городской округ» и «Пелымский городской округ». |
| Цели и задачи: | Реализация проекта по реконструкции ВЛ 110 кВ направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и населения ГО Пелым. |
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 62,8 млн. рублей без НДС, финансирование – 48,8 млн. рублей с ННДС. | |
Реконструкция ПС 35/10 кВ Щелкун с увеличением установленной мощности трансформаторов (20 МВА)
| Местонахождение: | с.Щелкун. |
| Цели и задачи: |
|
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 57,2 млн. рублей без НДС, финансирование – 59,0 млн. рублей с НДС. | |
Реконструкция ВЛ 110 кВ Асбест - Знаменская - 238 км - Сухой Лог
| Местонахождение: | ГО Асбест и ГО Сухой Лог. |
| Цели и задачи: | реконструкция ВЛ-110 кВ в связи с недостаточной пропускной способностью. |
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 46,0 млн. рублей без НДС, финансирование – 72,5 млн. рублей с НДС. | |
Реконструкция ВЛ 110 кВ Первоуральская-СУМЗ-3
| Местонахождение: | Свердловская область, Первоуральский ГО и Ревдинский ГО. |
| Цели и задачи: | Обеспечение надёжного электроснабжения промышленных предприятий, а также социально значимых потребителей г. Первоуральск. |
| Проектом предусматривается предусматривает реконструкцию ВЛ 110 кВ Первоуральская-СУМЗ-3 с заменой проводов: | |
|
|
| Сроки реализации проекта: | 2013 -2017 гг. |
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 33,9 млн. рублей без НДС, финансирование – 35,3 млн. рублей с НДС. | |
Реконструкция ВЛ 110 кВ «Верхотурье – Карелино»
| Местонахождение: | ГО Верхотурский |
| Цели и задачи: | Реконструкция ВЛ 110 кВ Верхотурье-Карелино с заменой провода и опор, необходимая для поддержания надежного электроснабжения. |
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 54,4 млн. рублей без НДС, финансирование – 63,2 млн. рублей с НДС. | |
| Местонахождение: | г.Нижний Тагил |
| Цели и задачи: | Реконструкция подстанции с заменой оборудования, релейной защиты, установкой помещения ОПУ. |
| За 2016 г. сделано: |
|
| Освоение капитальных вложений в 2016 г. составило 60,3 млн. рублей без НДС, финансирование – 75,3 млн. рублей с НДС. | |
Структура финансирования капитальных вложений по ОАО «МРСК Урала» в млн рублей с НДС:
В 2016 г. основной объем финансирования был направлен на:
59
%
Технологическое присоединение потребителей
на долю льготной категории потребителей приходится 58%
15
%
Программы
преимущественно техническое перевооружение и реконструкцию
6
%
Прочие программы и мероприятия
в основном, это приобретение оборудования, не требующего монтажа
6
%
Средства учета,
контроля ээ/э
контроля ээ/э
5
%
Важнейшие
проекты
проекты
Основной объем финансирования направлен на техническое перевооружение и реконструкцию электросетевых объектов.
Показатели ввода основных средств по ОАО «МРСК Урала» в млн рублей без НДС:
Итоги выполнения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала»за период 2013-2016 гг. ОАО ««МРСК Урала»:
В целях снижения удельных инвестиционных расходов в 2016 г. были проведены следующие мероприятия:
- а)контроль исполнения приказа (25)
- б)формирование инвестиционной программы и стоимости закупок с учетом Методики(26)
- в)снижение затрат на содержание службы заказчика.
На 2016 г.:
4,32
%
Утвержденный
норматив
норматив
218,4
млн.
руб.
руб.
Сумма утвержденной сметы
На 2015 г.:
4,88
%
Утвержденный
норматив
норматив
248,5
млн.
руб.
руб.
Сумма утвержденной сметы
Результаты выполнения технологического присоединения в рамках инвестиционной программы:
Объем потерь за 2016 г. составил:
По результатам контрольных замеров на конец 2016 г. в зоне обслуживания ОАО «МРСК Урала» имеется 145 закрытых центров питания (ПСС 110 кВ – 78 шт., ПС 35 кВ – 67 шт.). Общая загрузка мощностей в отчетный период составила 29%.
Динамика износа основных средств и изменения доли оборудования со сверхнормативным сроком службы:
Показатели удельной аварийности филиалов ОАО «МРСК Урала» по аварийным и неотложным технологическим нарушениям в сети 3кВ и выше:
Инвестиционной программой ОАО «МРСК Урала»млн руб. с НДС и
объем капитальных вложений в размере 28 274 млн руб. без НДС.
Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на период 2016-2020 гг. разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ. Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе, и положениям действующего законодательства. На диаграммах представлена динамика финансирования, освоения капитальных вложений и ввода основных фондов в стоимостном и физическом выражении в соответствии с утвержденной инвестиционной программой по годам в сравнении с фактическими данными за 2016 г.
Финансирование
Динамика финансирования по каждому году относительно предыдущего периода составляет соответственно:
+3%
2017 г.
к факту 2016 г.
+2%
2018 г.
к факту 2016 г.
+2%
2019 г.
к факту 2016 г.
+10%
2020 г.
к факту 2016 г.
Среднее изменение финансирования за утвержденный период составляет +4% к факту 2016 г.
Освоение
Динамика освоения по каждому году относительно предыдущего периода составляет соответственно:
+4%
2017 г.
к факту 2016 г.
+1%
2018 г.
к факту 2016 г.
+3%
2019 г.
к факту 2016 г.
+11%
2020 г.
к факту 2016 г.
Среднее изменение освоения за утвержденный период составляет +5% к факту 2016 г.
Ввод
Динамика ввода по каждому году относительно предыдущего периода составляет соответственно:
+11%
2017 г.
к факту 2016 г.
+4%
2018 г.
к факту 2016 г.
+6%
2019 г.
к факту 2016 г.
+13%
2020 г.
к факту 2016 г.
Среднее изменение ввода за утвержденный период составляет +9% к факту 2016 г.
КМ
МВА
Изменение вводимых мощностей в течение утвержденного планового периода связано с распределением ввода по крупным объектам.